1、文件控制：

A、內(nèi)部文件的審批、分發(fā)、更改：

1）針對已經(jīng)已發(fā)行、使用的工程圖紙要經(jīng)審批受控

2）作業(yè)指導(dǎo)書分發(fā)至具體作業(yè)崗位

3）生產(chǎn)現(xiàn)場崗位懸掛的作業(yè)指導(dǎo)書要受控

4）工藝文件不能直接在文件上更改，要嚴(yán)格執(zhí)行文件更改程序

B、外來文件的識別、收集、分發(fā)：

1）充分識別、收集到與產(chǎn)品有關(guān)的國家/國際、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

2）將外來文件分發(fā)至有關(guān)部門，如質(zhì)檢部、生產(chǎn)部

2、質(zhì)量記錄的填寫、管理、保存：

1）質(zhì)量記錄不能有涂改的現(xiàn)象

2）質(zhì)量記錄按照規(guī)定保存期限

3）所有文件應(yīng)按照保存期限予以保存，到期銷毀要能提供銷毀記錄

3、質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計、分析：

1）質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計要提供原始數(shù)據(jù)，要掌握最終目標(biāo)統(tǒng)計數(shù)值的真實性

2）質(zhì)量目標(biāo)要有統(tǒng)計，還要進(jìn)行分析

4、管理評審：

1）管理評審輸入信息要齊全，要能提供輸入資料原檔

2）管理評審主持人要是公司管理者，且要提供管理者對主持人（不是管理者自己時）的授權(quán)證明

3）對管理評審決議事項應(yīng)采取措施的相關(guān)證據(jù)，如糾正措施或預(yù)防措施

4）對上次管理評審決議事項要有跟蹤結(jié)果和記錄

5、人力資源管理：

1）要按實際崗位規(guī)定各崗位的職責(zé)、權(quán)限、能力要求

2）要有培訓(xùn)計劃，也要按計劃實施，要對培訓(xùn)的實施效果進(jìn)行評價

3）對特殊崗位人員要規(guī)定能力要求，要提供對這些人員的培訓(xùn)、考核證據(jù)

4）對特種作業(yè)人員（電工、安全管理員等）資格年審的要求要及時跟蹤，特種作業(yè)人員的資格證及時的年審

6、基礎(chǔ)設(shè)施管理：

1）新進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備要經(jīng)過驗收后才可投入使用，要有新設(shè)備的驗收報告；

2）對所有的設(shè)備應(yīng)規(guī)定維護(hù)、保養(yǎng)后使用

3）特種設(shè)備要能提供定期檢測的證據(jù)

7、工作環(huán)境管理：

1）對存在溫濕度要求的現(xiàn)場，要有溫濕度計，要實時的掌握溫濕度狀況

2）檢驗表面質(zhì)量的崗位的燈光要使用專用光源

3）生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫現(xiàn)場要有防塵的要求，存放在現(xiàn)場的產(chǎn)品不能有灰塵

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